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南昌市城乡建设委员会2018年部门预算编制说明
发布者:办公室  |  发布日期:2018-02-14  | 访问量: 1454

南昌市城乡建设委员会

2018年部门预算编制说明

 

目    录

 

第一部分  南昌市城乡建设委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  南昌市城乡建设委员会2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

    二、“三公”经费预算情况说明

    三、委本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市城乡建设委员会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  南昌市城乡建设委员会概况

 

一、部门主要职责

市城乡建设委员会是市政府综合协调全市建设事业的职能部门,主要职能是:贯彻执行国家有关城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业、房屋建设的法律、法规、规章及方针政策;负责研究拟定地方性政策、规章并指导实施,实行行业管理。负责编制城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、工程勘察设计咨询业发展中长期规划和改革方案,并组织实施;负责城市雕塑的规划、建设和管理;会同有关部门制定全市房屋建设计划,并指导实施。负责管理重点工程建设,编制城市维护费年度计划,协调督查各项前期准备工作,检查工程进度,根据工程进度做好资金调度;负责重点工程和其他工程的预决算审核管理,组织竣工验收;负责重点工程建设的勘察设计、施工、监理、材料设备供应等单位的准入管理。负责建筑业(含室内外装饰修行业,下同)的行业管理,培育、规范建筑市场;负责对建筑施工企业和建筑安装企业、建筑制品企业、建设监理、招标代理单位、工程造价咨询单位的资质管理和从业人员的资格管理;负责市场准入、招标投标、建设监理、工程合同、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和工程竣工验收备案管理及工程评优工作;负责建筑节能材料、商品混凝土、粉煤灰综合利用及建筑材料、设备使用许可的管理。负责工程勘察设计咨询业的行业管理,培育、规范勘察设计市场,负责对工程勘察设计、咨询单位以及以设计为主体的各类企业资质和从业人员执业资格管理;负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量的管理;组织实施工程建设强制性技术标准;会同有关部门制定本市地方性工程建设技术规定;负责工业与民用建筑抗震设防。负责组织执行国家和省的工程建设统一标准和定额;组织制定本地区工程建设的地方标准和定额。负责制定全市村镇建设标准,指定全市村镇建设和移民建镇工作。负责制定本市城市建设、工程建设、市政基础设施建设、建筑业、工程勘察设计咨询业、房屋建筑的科学技术进步政策、发展规划和年度计划;负责建设行业科技成果的管理,组织推广新产品、新材料、新工艺、新设备;组织实施本市建设行业重大技术引进、重大科技项目攻关。负责制定全市建设行业教育和人才培养规划并指导实施;负责建筑行业岗位培训和专业技术人员继续教育工作;负责全市工程技术建筑专业技术职称评审和本系统智力引进工作。

二、部门2018年主要工作任务

市城乡建设委员会2018年的主要工作任务是:

2018市城乡建设委员会要着力围绕“一个中心、两个统筹、三大重点、四项保障”,在这四大方面下真功夫、花真力气,持续推进城乡建设事业稳步发展。

(一)一个中心。市委十一届四次全会明确了2018年全市经济社会发展的总体要求,提出了要不断开创打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”新局面。全委工作必须紧紧围绕这个总要求,以全力助推不断开创打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”新局面为中心,高效履职,勇于担当。一是服从服务大局。立足全市,要牢固树立高度自觉的大局意识,自觉从全市大局看问题、创事业,做到自觉服从大局、坚决维护大局。按照市委、市政府统一部署,做好相对集中行政许可权改革过渡期间衔接配合工作,配合推进城市管理综合执法工作。立足全委,要践行“主人翁”精神,自觉维护集体利益,不断强化担当意识,为高效发挥建设行业主管部门职能,优质完成市委、市政府交付的各项任务作出应有贡献。二是服务项目。牢固树立服务项目就是服务发展的项目意识,对全市重大重点项目、民生性项目,积极践行主动服务、靠前服务、全方位服务的服务理念。结合近期部分行政许可、职能调整的实际情况,在调整后,将服务项目的重点集中到督促、指导参建各单位落实法律法规要求,落实质量安全各项制度要求上来,在保障质量安全的总前提下快速推进项目建设。三是服务发展。将服务社会发展、城市发展作为助推富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”的重要手段,按照市委、市政府的统一部署,全力助推九龙湖新城、瑶湖新城、儒乐湖新城、望城新区、洪都新城、朝阳新城的开发建设,配合推进八一大道、北京西路等“一道一路”建筑立面综合改造,配合推进地铁2号、3号、4号线建设,服务快速路网、高架、桥梁等城市基础设施和民生工程建设。四是服务百姓。牢固践行宗旨意识,将满足人民群众日益增长的美好生活的向往,作为想问题、做工作的出发点和立足点。全委干部特别是窗口部门,对办事群众要积极践行主动服务、靠前服务、全方位服务的服务理念,对百姓反映的热点、难点问题加紧加快一一破解。

(二)两个统筹。以美丽城乡、绿色发展为目标,统筹城市发展与乡镇发展,统筹社会发展与绿色生态发展,齐抓共管、协同推进。

——统筹城市发展与乡镇发展。郭安市长在市十五届人民代表大会第三次会议上指出,要聚焦城市与农村两大领域,不断拓展现代化经济发展的承载空间。这就要求我们在城乡建设事业中,抓好“三个重点”:一是注重品质提升。要实现品质提升,必须要抓牢高品质的项目建设。重点推进好以海绵城市、综合管廊为主的新建设理念项目,建立健全海绵城市建设全过程管理制度,明确综合管廊后期运营管理举措,将好事做好、实事做实;要实现品质提升,必须要抓牢快速度的项目推进。要立足年度建设任务,加强项目储备、提前做好谋划。强化督导督查力度,实施时间倒排、任务倒逼、责任倒追,将促开工与推续建有机结合起来;要实现品质提升,必须要抓牢有亮点的品牌特色。加强特色小镇创建工作,在打造特色产业、营造宜居环境、彰显特色文化、完善设施服务上下功夫,培育酝酿一批、组织申报一批,积极推进并建成一批各具特色、富有活力的特色小镇。贯彻实施乡村振兴战略,加强传统村落和建筑保护,全面完成年度危房改造任务。二是坚持民生优先。安置房建设一直倍受市政府关注、广受群众关心,密切涉及到被征迁户的切实利益。市里近期连续几次召开了调度会,对安置房建设滞后于拆迁问题进行研究调度。刚刚工程处的同志也谈到了这个问题,前期我们也做了工作和思考,谋划了“挂图作战”的工作模式。下一步,要根据市政府调度会精神,切实将“挂图作战”的模式落实好,通过工作前置、强化督查、考核运用的方式,力争解决好这个症结。同时,继续做好农村危房改造、农民工工资清欠等各项民生工作,切实履行好职责。三是决胜全面小康。全国经济会议指出,2018年要在精准脱贫的攻坚战上取得扎实进展。去年,驻村书记和挂点干部充分发挥担当奉献精神,特别是驻村书记长期扎在村里,为脱贫攻坚作出了很大贡献。虽然英山村已经达到了脱贫要求,虽然这次国检和省检没有抽到我们,但务必不能有半点松懈,我们必须清楚的认识到,脱贫攻坚是一项误不起的政治任务,剩下的未脱贫贫困户,要实现脱贫难度更高、挑战更大。要全面落实省市脱贫攻坚各项要求,加强与区、镇、村的对接和沟通,在项目打造、基础设施、对点帮扶上加大帮扶力度,确保完成脱贫任务。

——统筹社会发展与绿色生态发展。省委鹿心社书记在南昌调研时,要求南昌要着力建设全省发展的生态文明试验区。随着江西成为全国生态文明先行示范区,绿色崛起的理念在全省不断发展壮大。为此,我们必须抓好“三项具体工作”:一是优化扬尘污染治理手段。一年来的实践证明,“四不开工、四不出门、八个100%”的扬尘治理举措切实可行、行之有效。省环保厅对2017年全省环境空气质量通报中,我市的pm10指数实现了“双低”、“双最”,空气质量优良率在中部省会城市排名第一,得到了省市主要领导的高度肯定。今年,我们还要着重从做实上下功夫,严格落实建筑工地扬尘治理要求,细化扬尘治理考核标准,实行量性考核。要从管理手段上下功夫,全面推进建筑工地扬尘污染视频监测监控系统建设,通过建立信息化智能监管的扬尘污染监控系统,结合视频远程监控,实现对建设工地绿色施工全过程的监督追踪和管理。责任单位要加快进度,拿出计划,拿出成果,争取上半年完成平台搭建工作。二是加大建筑节能与绿色建筑推广力度。要全面贯彻省里去年出台的《江西省民用建筑节能和推进绿色建筑发展办法》,继续推行设计和施工阶段执行建筑节能标准百分百达标要求,严格新建建筑节能监管。推进公共建筑能效提升重点城市建设,加快建设公共建筑能耗监测系统,迎接好可再生能源建筑应用示范城市验收核定。要加大绿色建筑推广力度,建立完备的绿色建筑发展推广机制,加大对各县区推进绿色建筑的督导,逐步改善绿色发展区域不平衡的现状,力争到2020年绿色建筑面积占新建建筑面积的50%以上。尽快梳理、完善、规范绿建节能建筑审批、监管、验收程序。三是加大污水管网项目建设力度。这项工作去年刚移交到建委来,在基础材料不是很全面的情况下,我们还是很好的完成了任务要求。但还是要看到,县区发展不平衡、欠账问题、管理不到位问题还没得到根本性转变。省委常委、市委殷书记在参加省十三届人大一次会议分组审议时指出,要把水环境综合治理作为重点,力争在2030年前建成“鄱湖明珠·中国水都·东方水城”。同志们,任务艰巨,使命在身,要坚持问题导向,加大解决遗留问题的力度,加大督导考核的力度,加大沟通配合的力度,坚决打好“清流”保卫战。

(三)三项重点。将严抓质量安全监管、推进建筑产业发展、提升行业管理水平作为全委业务工作的重中之重,集中力量抓落实,全力以赴求实效。

——严抓质量安全监管。百年大计,质量第一;安全生产,人命关天。要牢牢盯紧质量安全这根“生命线”,全面落实质量安全各项要求。一是建立合力高效监管模式。去年我们围绕建设工程质量安全做了大量的工作,在建设工程体量、类别快速增长的形势下,保障了质量安全态势平稳。今年,我们要将质量安全监管的重点放到提质增效上来,关口前移,从设计源头开始全程抓好质量安全工作。在保障监管的力度、强度、广度的基础上,切实提高质量安全监管质量和成效。编制质量安全监管督查要点,实行菜单式监督,建立部门联动、信息畅通、行之有效的合力高效监管模式。二是加强重点领域监管力度。推行“双随机、一公开”检查和日常监管相结合的方式,加大抽查抽测力度,加强工程质量安全监督执法检查。加强对影响结构质量安全和重要使用功能的材料质量、实体质量和深基坑、高支模、起重机械等危险性较大的分部分项工程的监督巡查、抽查。针对工程质量安全上的通病、顽疾和薄弱环节,根据百姓关心、投诉情况、难度大小等情况,有计划有重点的开展专项治理工作,针对商品混凝土质量把控、桩机检测价格混乱等问题采取有效解决办法。三是推进质量安全提升行动。以深入开展工程质量安全提升行动为抓手,全面提升建设工程质量安全水平,确保人民群众生命财产安全。强化县区建设主管部门的质量安全意识,项目单位的责任意识,扎实做好落实主体责任、提升项目管理水平、提升技术创新能力、健全监督管理机制等重点工作。结合装配式建筑、海绵城市和综合管廊特点,尽快建立健全有针对性、有操作性的质量安全监管制度。加快推进BIM技术在勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用。

——推进建筑产业发展。我市建筑业产值占全省比重连续多年达到了一半以上,为全市社会经济发展发挥了举足轻重的作用。要适应发展新形势,着力促进建筑业转型升级。一是做优发展环境。要打造优质高效的政务环境,深化“放管服”改革,提供贴心服务,减轻企业负担;要建设公正公开的营商环境,公正的对待每一家建筑企业;要营造诚实守信的市场环境,《建筑市场信用管理暂行办法》已于去年12月出台,要切实抓好《暂行办法》的贯彻落实,加强诚信体系建设,完善诚信管理机制,全面实行建筑市场信用管理。二是做大建筑企业。随着营改增税制的改革,总部经济的优势不断凸显,建筑业做大做强显得尤为重要。近年来我市建筑企业快速发展,但在管理水平、技术水平等方面的竞争力上较外地发达地区还有不小差距,很多高技术含量工程项目都是外地企业承揽的。要继续加大对建筑企业的帮扶、引导力度,鼓励和扶持本地企业做大做强,强化龙头带动效应,大力实施建筑企业“走出去”战略,提高企业核心竞争力。三是做强新兴产业。推动建造方式变革,以政府投资项目为重点,加大装配式建筑推广力度,加快装配式建筑产业基地建设,将着力点放在提升管理水平、建立质量保障体系、提高设计水平、强化质量监管、开展人员培训、加强诚信管理等工作上,力争2018年全市采用装配式施工的建筑占同期新建建筑的比例达到10%。

——提升行业管理水平。建委作为南昌市建设行业主管部门,管理好建设行业是党和人民赋予我们的光荣使命,也是责任重大、不容有失的艰巨任务。围绕科学管理的总方向,今年我们着重要做好“三个方面”:一是深化管理全面性。结合近期部分行政许可、职能调整的实际情况,在调整后,推进工作重心从规范建筑活动的准入资格向规范建筑市场行为转变,从事前审批向深化事中事后监管转变。制定系统全面、要求明确、责任清晰的事中事后监管制度,建立统筹联动、动态监管、科学合理的事中事后监管体系。这项工作是我们当前的首要之急,会后请大家认真思索,拿出切实可行的办法,我想近期还要开一个专题讨论会,就健全事中事后监管进行系统性的研究。二是提升管理创新性。结合国家、省市出台的新政策、新要求,以及行业变化发展的实际情况,在座的各位要切实发挥务实担当精神,将这一系列新变化学习好、掌握好,充分发挥主观能动性,创新引领提升管理能力。特别是结合省政府关于促进建筑业持续健康发展的实施意见要求,加快研究出台适应我市实际的招投标政策。积极开展装配式建筑、海绵城市、地下综合管廊等各项新型工程的全过程管理制度研究。紧跟时代步伐,针对BIM技术、EPC项目、高技术水平市政项目等新呈现出的特点、难点,不断更新行业管理技术、制度。三是强化管理针对性。坚持以问题为导向,将处理好、解决好行业中出现的难点问题、重点问题作为行业管理的重要部分,通过调研学习、深入分析,及时提出应对办法和处置措施。近期外墙保温材料脱落漏水问题群众反映较为集中,媒体也较为关注,其中除了气候温差等客观原因外,与施工技术问题、产品质量问题也不无关系。要在招投标过程中规范专家行为、造价审核不规范问题、企业业绩造假、黑中介等问题上,问题导向、迅速行动、采取措施、取得成效。

(四)四个保障。要全面从严治党,关键要强化“四个保障”:一是始终坚持以十九大精神为引领。继续把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,全面认识、深刻理解、准确把握十九大精神,进一步在学懂弄通做实上下功夫,自觉用党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持以先进思想为引领,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,教育引导全体党员牢记党的宗旨,挺起共产党人的精神脊梁。二是坚持把党的政治建设摆在首位。全面贯彻落实新时代党的建设总要求,始终把党的政治建设作为首要政治任务。坚定执行党的政治路线,严守政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。自觉增强“四个自信”,践行“四个意识”,对中央和省、市委作出的重大决策部署,坚决贯彻执行,以实际行动做维护核心、捍卫权威的忠诚卫士。三是深入推进党风廉政建设。省委常委、市委殷书记在市纪委十一届三次全会上强调,务必扛起“新时代推进全面从严治党”的政治责任。要强化责任担当,传导压力,使领导班子责任、第一责任人责任、班子成员责任“三责”联动、集中发力。扎实开展廉政教育和宗旨教育,筑牢拒腐防变堤坝。坚持无禁区、全覆盖、零容忍,加大整治群众身边的腐败问题力度。扎紧制度的笼子,注重系统性、衔接性、严肃性,将制度建设贯穿在监督管理各个方面。强化党内监督,全面落实干部家访监督要求。加强警示教育,大兴廉洁文明家风。四是不断强化队伍能力作风建设。要将提高干部能力素质和优良作风作为推进事业发展的重要基础。推动基层党建规范化、正规化,使支部战斗堡垒作用发挥出来,认真开展“三会一课”等党员活动,继续打造“五星级支部”。通过业务培训、成绩评比,切实提高机关干部解决新问题、处理新工作的能力,消除“本领恐慌”。特别是加强意识形态领域工作的队伍建设,加强主旋律、正能量、成绩亮点的宣传力度。通过扎实开展干部作风大转变教育实践活动,不断加强作风建设,引导全体干部真正把思想集中在想干事上,把本领体现在会干事上,把目标锁定在干成事上。通过明确以实干、绩效、担当为用人导向,切实提高干部争先创优、干事担当的意识和热情,着力建设一支忠诚、干净、团结、担当的干部队伍。

三、部门基本情况

南昌市城乡建设委员会共有预算单位8个,包括委本级和7个所属二级预算单位,其中,行政单位1个:南昌市城乡建设委员会;参照公务员管理的事业单位1个:南昌市建设工程招标投标监督管理办公室;全额拨款事业单位5个:南昌市雕塑管理办公室、南昌市建设工程造价管理站、南昌市建设稽查执法办公室、南昌市建筑工程质量监督站、南昌市建筑行业安全管理监督站;自收自支事业单位1个:南昌市建筑工程技工学校。行政编制38人、参照公务员管理单位编制11人、全部补助事业编制157人、自收自支事业编制40人;实有人数317人,其中:在职人数352人,包括行政人员42人(含纪检驻建委人员5人)、参照公务员管理单位人员11人,全部补助事业人员150人,自收自支事业人员41人,离休人员2人,退休人员71人,聘用人员33人,遗属人员2人。在校学生2656人,其中:中等专业学校288人、其他2368人。

 

第二部分  南昌市城乡建设委员会2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2018年南昌市城乡建设委员会收入预算总额为6719.26万元,其中:财政拨款收入4787.91万元,占收入预算总额的71.26%;上年结转和结余1931.35万元,占收入预算总额的28.74%,是因为本系统自收自支单位南昌市建设工程技工学校上年结转和结余1608.23万元。

(二)预算支出情况

2018南昌市城乡建设委员会支出预算总额为6719.26万元,比上年5291.47万元增加了1427.79万元,增长26.98%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出3856.2万元,占支出预算总额的57.39%;包括工资福利支出2870.81万元、日常公用支出911.04万元、对个人和家庭的补助74.35万元;项目支出2863.06万元,占支出预算总额的42.41%,包括商品和服务支出2541.91万元、对个人和家庭的补助138.56万元、其他资本性支出182.59万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出326.25万元,占支出预算总额的4.86%;城乡社区支出6189.3万元,占支出预算总额的92.11%;住房保障支出203.71万元,占支出预算总额的3.03%。

按支出经济分类划分:工资福利支出2870.81万元,占支出预算总额的42.73%;商品和服务支出3452.95万元,占支出预算总额的51.39%;对个人和家庭的补助212.91万元,占支出预算总额的3.17%;其他资本性支出182.59万元,占支出预算总额的2.71%。

(三)财政拨款支出情况

2018南昌市城乡建设委员会财政拨款支出预算4787.91万元,占支出预算总额的71.26%,具体支出情况是:社会保障和就业支出326.25万元,占支出预算总额的4.86%;城乡社区支出4257.95万元,占支出预算总额的63.37%;住房保障支出203.71万元,占支出预算总额的3.03%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算(部门不征收或使用政府性基金的则用此句说明)。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为3635.54万元,(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”),较上年2890.55万元增加744.99万元,增长25.77%,增加的主要原因是:1、本部门下属单位南昌市建筑工程技工学校是自收自支单位,自2017年起纳入预算内管理并编制年初预算,2018年运行经费1821.51万元,比上年运行经费1221.14万元增长600.37万元;2、2018年其他资本性支出182.59万元,比上年104.44万元增加了78.15万元。

(六)政府采购情况说明

2018年我委各单位政府采购预算共安排258.07万元,全部是货物预算。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016年9月30日,部门共有车辆29辆,全部是一般公务用车。

2018年部门预算没有安排购置车辆费和购置单位价值200万元以上大型设备费。                

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目7个,部门预算中200万元以上的项目1个,涉及资金225万元;部门预算中200万元以下的项目6个,涉及资金183.1万元。

二、“三公经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排153.65万元。其中:

1.因公出国(境)经费4.4万元,与上年持平。

2.公务接待费29.65万元,比上年31.1万元减少1.45万元。

3.公务用车运行维护费119.6万元,比上年128.6万元减少9万元。2017年本部门没有安排公务用车购置费。

三、委本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市城乡建设委员会(本级)

1、基本情况

南昌市城乡建设委员会编制人数38人,实有人数73人,其中:在职人数42人,含无编制的纪检人员5人,全部为行政编制人员;离休人员2人;退休人员29人;2016年2月已实行公车改革。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额1126.03万元,较上年980.84万元增加145.19万元,增加14.8%,其中:财政拨款1028.69万元,上年结转和结余97.34万元。

2018年支出预算总额1126.03万元,较上年980.84万元增加145.19万元,增加14.8%,其中:工资福利支出460.61万元,日常公用支出206.47万元,对个人和家庭补助支出30.25万元,行政事业性项目支出428.7万元。

(二)南昌市建设工程招标投标监督管理办公室

1、基本情况

南昌市建设工程招标投标监督管理办公室单位编制人数11人,实有人数17人,在职人数11人,退休人员2人,聘用人员3人;2016年2月已实行公车改革。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额138.75万元,较上年155.7万元减少16.95万元,减少10.89%,其中:财政拨款138.75万元,上年结转和结余0万元。

2018年支出预算总额138.75万元,较上年155.7万元减少16.95万元,减少10.89%,其中:工资福利支出95.58万元,日常公用支出26.44万元,对个人和家庭补助支出2.54万元,行政事业性项目支出14.19万元。

(三)南昌市城市雕塑管理办公室

1、基本情况

南昌市城市雕塑管理办公室单位编制人数8人,实有人数11人,其中:在职人数8人,退休人员3人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额184.42万元,较上年129.59万元增加54.83万元,增加42.31%,其中:财政拨款128.59万元,上年结转和结余55.83万元。

2018年支出预算总额184.42万元,较上年129.59万元增加54.83万元,增加42.31%,其中:工资福利支出67.5万元,日常公用支出69.88万元,对个人和家庭补助支出2.84万元,行政事业性项目支出44.2万元。

(四)南昌市建设工程造价管理站

1、基本情况

南昌市建设工程造价管理站单位编制人数27人,实有人数36人,其中:在职人数24人,退休人员11人,遗属人数1人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额326.9万元,较上年311.04万元增加15.86万元,增加5.1%,其中:财政拨款326.9万元。

2018年支出预算总额326.9万元,较上年311.04万元增加15.86万元,增加5.1%,其中:工资福利支出221.6万元,日常公用支出50.62万元,对个人和家庭补助支出7.76万元,行政事业性项目支出46.92万元。

(五)南昌市建设稽查执法办公室

1、基本情况

南昌市建设稽查执法办公室单位编制人数21人,实有人数58人,其中:在职人数25人,退休人员3人,聘用人员30人。实有车辆5辆,其中定编车辆5辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额846.96万元,较上年1057.89万元减少210.93万元,减少19.94%,其中:财政拨款679.18万元,上年结转和结余167.78万元。

2018年支出预算总额846.96万元,较上年1057.89万元减少210.93万元,减少19.94%,其中:工资福利支出266.49万元,日常公用支出45.38万元,对个人和家庭补助支出4.61万元,行政事业性项目支出530.48万元。

(六)南昌市建筑工程质量监督站

1、基本情况

南昌市建筑工程质量监督站单位编制人数67人,实有人数78人,其中:在职人数63人,退休人员15人。实有车辆12辆,其中定编车辆6辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额791.06万元,较上年688.23万元增加102.83万元,增加14.94%,其中:财政拨款788.93万元,上年结转和结余2.13万元。

2018年支出预算总额791.06万元,较上年688.23万元增加102.83万元,增加14.94%,其中:工资福利支出580.51万元,日常公用支出116.98万元,对个人和家庭补助支出16.02万元,行政事业性项目支出77.55万元。

(七)南昌市建筑工程技工学校

1、基本情况

南昌市建筑工程技工学校单位自收自支编制人数40人,实有人数46人,其中:在职人数41人,退休人员5人。在校学生2656人,其中:中等专业学校288人、其他2368人。实有车辆2辆,因是自收自支单位,车辆没有定编。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额2908.23万元,较上年1627.45万元增加1280.78万元,增加78.7%,其中:财政拨款1300万元,上年结转和结余1608.23万元。

2018年支出预算总额2908.23万元,较上年1627.45万元增加1280.78万元,增加78.7%,其中:工资福利支出924.74万元,日常公用支出329.51万元,行政事业性项目支出1653.98万元。

(八)南昌市建筑行业安全管理监督站

1、基本情况

南昌市建筑行业安全管理监督站单位编制人数34人,实有人数33人,其中:在职人数30人,退休人员2人,遗属人数1人。实有车辆6辆,其中定编车辆6辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额396.91万元,较上年340.73万元增加56.18万元,增加16.49%,其中:财政拨款396.87万元,上年结转和结余0.04万元。

2018年支出预算总额396.91万元,较上年340.73万元增加56.18万元,增加16.49%,其中:工资福利支出253.78万元,日常公用支出65.76万元,对个人和家庭补助支出10.33万元,行政事业性项目支出67.04万元。

第三部分  南昌市城乡建设委员会2018年部门预算表

八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,即为没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

(三)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出;

(四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

(五)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(六)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

附件:

    1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公经费”支出表

8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表

2018公开报表.XLS



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